遂宁市安居区残疾人联合会2016年部门决算
编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会等与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;
5、协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议;
6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;
7、组织实施残疾人分散按比例就业工作,按规定收取和管理残疾人就业保障金。指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策,颁发残疾人福利企业证书;
8、协助乡、镇党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作;
9、管理和发放残疾人证,指导和管理各类残疾人社团组织;
10、统筹开展为残疾人事业募捐活动;
11、开展残疾人事业的对外交流与合作;
12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)内设机构及工作
安居区残联内设办公室、康复股、宣传教育就业股。2016年重点任务包括做好残疾人康复、培训、就业指导等工作。
二、部门概况
安居区残疾人联合会是全额拨款事业单位,参照公务员法管理编制人数6人,年末实有人数6人。含安居区残疾人就业服务所,配备理事长1名,副理事长1名。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为1671.37万元,其中:当年财政拨款收入1671.37万元(政府性基金预算拨款94.95万元),上年末结转或结余451.23万元。相应安排支出决算总额1932.87万元,其中:社会保障和就业支出1835.64万元,教育支出72.39万元,医疗卫生与计划生育支出3.58万元,住房保障支出5.26万元,其他支出16万元(用于彩票公益金支出),本年末结转结余189.74万元。
四、财政拨款支出决算情况
公共财政拨款支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全区残疾人事业相关工作。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障残疾人体育、康复、培训、就业、居家托养、残疾人危房改造等工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
基本支出:
(一)行政运行支出58.8万元,主要用于人员工资及绩效、津贴及办公经费等支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出3.58万元,其中:行政单位医疗1.91万元,事业单位医疗0.89万元,公务员医疗补助0.78万元。主要用于单位按政策规定配套职工医疗保险经费支出。
(三)住房改革支出5.26万元,主要用于单位按政策规定配套职工住房公积金支出。
(四)其他残疾人事业支出1268.1万元,主要用于办公费、印刷费、维修维护费、其他交通费、专用材料费、培训费、残疾人量服、慰问、护理、居家灵活就业等方面的支出。
(五)三公经费支出1.38万元,主要是接待费支出,比2015年减少4.12万元,主要是大型赛事培训活动减少。全年进行残疾人量服工作培训、上级主管部门及人大政协工作调研、重点工作推进会等公务接待活动21批次,216人次。
(六)单位无因公出国出境活动安排,此项无经费支出。
(七)单位未购置公务用车。
项目支出:
(一)其他教育支出72.39万元,主要用于残疾人就业培训方面的支出。
(二)残疾人康复134.69万元,主要用于残疾人康复方面的支出。
(三) 残疾人就业和扶贫支出364.21万元,主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
(四)残疾人体育支出9.85万元,主要用于残疾人体育用品购置及赛事活动等方面的支出。
附:Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)
Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)
Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)
Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1
Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2
Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3
Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公
Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)